临沂市住房和城乡建设局关于开展2019年度全市住建领域“双随机、一公开”综合执法检查的通知

各县区住房和城乡建设行政主管部门,局机关有关科室、局属有关单位，各有关企业：

为进一步加强全市住建领域市场管理，不断完善事中事后监管制度，维护公开平等、竞争有序、诚实守信的市场秩序，根据国家有关法律法规和上级有关要求，定于2019年12月至2020年1月开展全市住建领域“双随机、一公开”综合执法检查，现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2019年12月23日至2020年1月3日。

二、检查范围

各县区建设行政主管部门，市直、县区各在建房建、市政等工地及涉及责任主体。

三、检查内容

1、各县区建设行政主管部门对山东省住建厅《关于开展2019年度全省房屋和市政工程建设执法检查工作的通知》文件落实和“双随机、一公开”监管工作情况；农民工工资防欠、清欠处理情况；扫黑除恶专项斗争、“破袭战乘胜追击60行动”部署开展情况；各县区政策装配式建筑政策制定出台情况，年度任务目标完成情况，市级出台政策文件贯彻落实情况,建设条件意见书制度开展情况；商品房预售资金监管制度执行情况，房地产开发项目竣工综合验收备案落实情况。

 2、房地产业、建筑业、工程监理和工程造价企业资质合规情况；项目施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为；建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况；主要管理人员在岗履职情况，重点抽查项目负责人、总监理工程师持注册建造师、监理师证书上岗及在岗执业履职等行为；建筑市场领域扫黑除恶专项斗争工作要求落实情况；项目勘察设计、抗震、消防工作情况；装配式建筑贯彻落实情况包括装配率、装配式建筑占新建建筑面积比例；使用建筑节能技术产品、建筑节能技术产品应用认定；房地产开发企业专业技术人员在岗履职情况，社保公积金缴纳是否符合规定；房地产开发项目是否按要求签订《房地产开发项目建设合同书》，并严格执行；房地产开发项目是否严格执行商品房预售资金监管制度，是否存在逃避监管的情况；是否存在未取得房地产开发项目竣工综合验收备案交房等情况。

四、检查方式

由市住建局成立3个检查组，负责对相关县区进行检查：

1、听取汇报。召开座谈会，听取各单位围绕检查内容所作的简要汇报和意见建议等；

2、查阅资料。查阅各单位相关内业资料；

3、抽查工地。抽查3个在建工地和涉及责任主体的工作开展情况、人员到岗情况，（其中包含一个市政工程）。

五、相关要求

1、各县、区建设行政主管部门要认真做好迎查准备工作，安排专职联络员负责与检查组沟通衔接检查工作，提供工程项目明细表、通知检查项目企业人员到岗到位，按照检查内容提供相关资料备查；

2、各责任主体根据《2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查表》准备好迎查资料；

3、各检查组在检查时要按照统一标准和程序进行检查，防止走过场，及时填写《建筑市场综合执法检查主管部门履职情况检查表》（督检查市直工程的该表格不用填写）、《项目现场建筑市场行为监督检查记录表》等，检查结束后要做好情况总结，向被检查单位指出存在的问题，提出工作要求和意见建议，明确专人整改督办，检查情况于2020年1月8日前报市住建局建筑市场监管科；

4、各检查组要严格执行相关纪律规定，保持严谨的工作作风，廉洁自律、轻车从简。

联系人：尹廉清，联系电话：8100131 ，协同办公邮箱：市住建局建筑市场监管科。

 

附件：1、建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查组人员名单

2、建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查相关表格

 

                        临沂市住房和城乡建设局

                         2019年12月23日

 

 

附件：1

2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”

综合执法检查组人员名单

一组

    组   长：张济民，市住建局党组成员、副局长

    副组长：刘  磊，市住建局建筑市场监管科科长

组  员：田兴德，市住建局勘察设计科主任科员

尹廉清，市住建局建筑市场监管科副科长

李奉林，市住建局建筑市场监管科科员

徐  镇，市住建局住房公积金管理科科员

高大松，临沂市建设监理协会专家

石  琳，山东建业工程科技有限公司专家

隽家栋，市住建局建筑市场监管科工作人员

张铁柱，市住建局建筑市场监管科工作人员

督导县区：兰山区、平邑县、费县、蒙阴县、高新技术产业开发区

    联系人：尹廉清，0539-8100131、13905390081

二组

    组  长：王兆海，市劳动监察支队队长

副组长：周鲁波，劳保办副主任

组  员：吕  红，市住建局市政建设科科员

常建平，市住建局勘察设计科科员

李会涛，市住建局住房公积金管理科科员

赵  璐，市住建局建筑市场监管科科员

杨秀军，山东建业工程科技有限公司专家

徐长省，临沂市建设监理协会专家

徐子翔，市住建局建筑市场监管科工作人员

张培磊，市住建局建筑市场监管科工作人员

督导县区：罗庄区、郯城县、临沭县、兰陵县、临沂经济技术开发区

    联系人：周鲁波，0539-8321426、13953968191

三组

    组  长：张文厚，市住建局四级调研员

副组长：王  涛，市住建局建筑市场监管科主任科员

组  员：王  斌，市住建局勘察设计科科员

王维霞，市住建局建筑市场监管科科员  

卢彦伟，市住建局住房公积金管理科科员

郑  慧，市住建局建筑市场监管科科员

孙兴峰，山东建业工程科技有限公司专家

杨永超，临沂市建设监理协会专家

吕文金，市住建局建筑市场监管科工作人员

孙  超，市住建局建筑市场监管科工作人员

督导县区：河东区、沂水县、沂南县、莒南县、临沂临港经济开发区

    联系人：王涛，0539-7673650、13969976798

 

 

 

附件：2

2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查表

（一）住房城乡建设主管部门履职情况

被检查主管部门（盖章）                       2019年   月  日

序号	检查内容			检查情况
一、“双随机、一公开”制度建设
1	是否制定本地建筑市场“双随机、一公开”监管工作方案。
2	是否落实分管领导、牵头部门、检查人员，并公开检查牵头处室联系电话。
3	是否按照“双随机、一公开”要求，定期对直接监管的在建建筑工程进行抽查。是否有检查记录（表格）和发现问题责令整改、核查、处罚或移交处理记录完整并记入不良信用信息，形成闭环。
4	是否有检查记录（表格）和发现问题责令整改、核查、处罚或移交处理记录完整并记入不良信用信息，形成闭环。
5	2019年共开展专项执法检查     次，查处违法违规行为     起，处罚或移交    起。
二、农民工工资防欠、清欠情况
6	农民工工资投诉台账记录是否清晰。
7	是否实现本地区市县各级建筑工人实名制管理平台的互联共享，实名制管理制度基本实现在建工程项目全覆盖。
8	是否建立农民工工资专用账户管理制度，是否建立农民工工资保证金缴存、返还制度。
9	2019年共处理农民工资欠薪投诉     起，涉及农民工    人，涉及金额       万元，开展清欠检查      次，处理欠薪企业      家。
三、建筑节能与科技科相关工作
10	是否出台发展装配式建筑相关文件
11	装配式建筑任务完成情况。
四、扫黑除恶专项斗争开展情况
12	是否根据机构改革调整领导小组成员。
13	是否开展设立举报箱，公布举报电话。
14	是否开展“破袭战”、“百日会战”、“60行动”，是否开展涉黑涉恶线索集中排查行动。
15	2019年共排查线索      条，移交      条。
五、建设条件意见书制度开展情况
16	是否开展建设条件意见书制度。
17	2019年共出具建设条件书      份，面积      亩。
六、商品房预售资金监管制度执行情况
18	是否开展商品房预售资金监管制度。
19	2019年纳入监管的房地产开发项目      个，监管面积      平方米，监管金额      亿元。
七、房地产开发项目竣工综合验收备案落实情况
20	是否开展房地产开发项目竣工综合验收备案制度。
21	是否进行过未经房地产开发项目竣工综合验收备案交房的行政处罚。
22	2019年共办理房地产开发项目竣工综合验收备案      个，备案面积      平方米。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查表

（二）项目现场情况

所在县区：                                                年   月   日

2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查表

（三）工程监理现场检查情况

工程名称：                                              监理企业：

序号	检查项目	检查内容	存在问题
1	挂靠、超越资质	检查资质证书、监理委托合同、总监社保证明等文件。
2	基建手续办理情况	有施工许可证； 履行招标程序（政府、国有资金投资项目）； 合同备案。
3	监理设施	“三统一”着装、胸卡、安全帽； 规范、检测工具配置：现场应用的规范均应配置，必要的检测工具； 规章制度“十上墙”：齐全有效。
4	监理人员配备	人员配置到位； 总监更换，建设单位书面同意且主管部门办理手续； 专监和监理员更换的，书面通知建设单位。
5	人员到位情况	签字代签的(盖执业印章除外)
6	总监任命书、开工、暂停、复工令及报审	总监任命书； 有开工报告、报审表、开工令； 有暂停令的，复工应有复工申请。
7	监理规划	总监编签，技术负责人审批； 内容按照规程和规范要求内容编制，有节能、扬尘控制防治内容。
8	监理通知、回复单；工作联系单	签发人具备资格，签章齐全; 内容规范； 复查逐条回复，不存在未了事项； 可追溯，在监理日志中体现。
9	安全生产设施、设备	收集和核查安全生产设施、设备资料证明文件（合格证明，检验报告，备案证明，安装验收文件等），审查起重机械基础验收资料。主要审查垂直运输机械和自升式架设设施。
10	现场实体、安全质量事故	现场质量、安全控制情况，采取有效监理措施的。
11	监理实施细则、旁站方案	专监编制、总监审批，签章齐全； 细则齐全，必须含节能、安全、扬尘、（住宅工程）常见质量问题防治、重要或危险性较大的分项工程（幕墙、高大模板、钢结构、深基坑支护和降水等）； 内容齐全、有针对性。
12	旁站、巡视记录	按方案旁站，旁站记录规范，内容齐全，具有可追溯； 质量巡视每天进行，安全巡视重点超过一定规模危险性工程。
13	会议纪要	第一次纪要：内容符合3.9.1要求，主持人正确； 例会在日志中有记录，闭合； 记录内容符合3.9.2规定； 有签到表。
14	监理月报	总监签字、盖章； 内容符合规范7.2.3条和规程及公司规定； 本单位、建设单位签收。
15	监理日志、安全日志、安全例行检查记录	一二级记安全日志，内容符合监理规程7.5.3要求； 有定期安全检查记录，不少于1次/周； 问题有效落实的； 监理日志内容完整； 记录人签字齐全（签字资格）； 总监履行定期签阅的。
16	施工组织设计报审	程序规范：采用规范用表、签章齐全； 工程概况、编制依据、人员组织架构标准规范，无套用其他项目。
17	专项施工方案报审	方案齐全，应包含整体施工组织设计，安全专项施工方案，模板、脚手架、吊装（吊篮作业）、临时用电、防水工程、预应力工程、节能、幕墙、钢结构、季节性施工、安装工程、电梯、大型机械安拆方案、危险性较大专项方案（含应急救援预1案）等；超过一定规模的须经专家论证；主要方案审查内容符合规定。
18	总、分包单位资格审查及合同	程序符合规定，采用规范用表、签章齐全； 附件内容齐全，证件有效； 合同收集齐全。
19	隐蔽、检验批、分项、分部报验	报验程序符合要求，签章齐全； 专监或总监签署意见，且签署意见规范； 整理及时，内容齐全，未出现漏报的； 基础、主体分部出现上述事项。
20	材料、设备报验申请	报验程序规范、签章齐全，符合要求； 附件内容完整，有鲁JJ-019-031表格（有进场检验记录、汇总表、贴条）和复试报告、备案节能认定证明，复印件加盖原件存放单位印章、抄件签字、注明抄件日期，符合要求。
21	材料取样复试、见证取样复试台账	内容完善、规范，符合要求。
22	资料完整、及时	自行专人管理；资料收集及时，分类有序。

2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查表

（四）工程勘察设计情况检查表

   填表单位：                                    年    月    日

工程名称
工程规模	平方米		层数
工程地点
单位	单位名称	单位资质			项目负责人姓名		项目负责人资格
建设单位
勘察单位
设计单位
图审机构
检查内容				检查结果
是否存在阴阳合同				符合□ 不符合□
是否超资质承揽业务				符合□ 不符合□
是否挂靠				符合□ 不符合□
是否抗震设防专项审查				符合□ 不符合□
是否初步设计审查				符合□ 不符合□
是否勘察、设计文件相关人员签字盖章				符合□ 不符合□
是否勘查报告、设计文件进行图审				符合□ 不符合□
是否违反先勘察后设计程序				符合□ 不符合□

 

 

 

2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查表

（五）工程消防设计审查验收情况检查表

填表单位：                                                              年   月    日

工程名称
工程规模	平方米		层数
工程地点
单位	单位名称	单位资质	项目负责人姓名	项目负责人资格
建设单位
设计单位
图审机构
消防施工单位
消防检测单位
消防维保单位
检查内容			检查结果
是否存在阴阳合同			符合¨ 不符合¨
是否超资质承揽业务			符合¨ 不符合¨
是否挂靠			符合¨ 不符合¨
是否委托检测维保单位			符合¨ 不符合¨
是否进行消防设计审核			符合¨ 不符合¨
是否进行消防验收			符合¨ 不符合¨
是否存在未验收先使用情况			符合¨ 不符合¨
是否设计文件、检测报告相关人员签字盖章			符合¨ 不符合¨

2019年度全市建筑市场“双随机、一公开”综合执法检查表

（六）房地产开发项目情况检查表

填表单位：                                                              年   月    日

开发建设单位
资质等级		资质编号
工程技术人员		人员到岗情况
社保缴纳情况		公积金缴纳情况
项目名称		项目性质
项目位置
用地面积		总建筑面积
开发建设合同执行落实情况
预售资金监管执行落实情况
房地产开发项目竣工验收备案执行落实情况
是否存在重大信访投诉情况