2016年临沂市市政工程建设处部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

           第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况:临沂市市政工程建设处为财政拨款的事业单位，隶属临沂市住房和城乡建设局，在编职工70人，离退休人员9人。

  主要职能：受住房和城乡建设局委托，拟定市区市政建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责市区市政基础设施建设行业管理，贯彻执行行业的管理制度和政策；负责市区市政工程建设项目的监督管理；负责编报市区市政设施建设专项费用的年度计划并组织实施；组织拟订市区市政建设行业发展规划并指导实施，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

二、部门预算单位构成

临沂市市政工程建设处部门预算包括：临沂市市政工程建设处预算。

纳入临沂市市政工程建设处2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

         表1.2016年临沂市市政工程建设处收支预算总表

                                              单位：万元

表2.2016年临沂市市政工程建设处部门支出预算表

表2.2016年临沂市市政工程建设处部门支出预算表.doc 

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为   836.5 万元，其中：财政拨款收入    836.5万元，财政专户核拨资金 0  万元。

 2016年支出预算为 836.5   万元，其中：一般公共服务支出  697.94  万元，社会保障和就业支出 138.56   万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共  18  万元。

 （一）因公出国（境）费预算  0  万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算  16  万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 2   万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年单位“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算基本持平。