2014年度临沂市住房和城乡建设局
部门决算
目 录
第一部分概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、研究拟定全市住房和城乡建设发展规划并组织实施。负责全市住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。
（二）指导住房建设和住房制度改革，指导全市住房政策拟定和全市住房建设规划、年度计划的编制。
（三）承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；负责全市工程建设造价和标准定额管理工作；组织执行工程建设实施阶段的国家标准、经济定额和行业标准定额；组织制定发布地方工程建设标准、定额和材料价格；组织制定地方建设项目可行性研究、经济技术评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工程定额、建设用地指标、工程造价管理、建设工程交易制度并会同有关部门联合发布；组织制定地方市政公用事业的经济指数、作业定额、费用标准等管理制度；负责全市工程造价咨询单位的资质管理工作。
（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全市并负责城市规划区内建设工程质量和安全、招标投标、工程交易、有形市场、建筑企业养老保障金统筹的监督管理工作；负责对全市住房和城乡建设相关行业进行监督管理和相关企业资质的管理。
（五）负责全市勘察设计行业管理工作;负责勘察设计单位的资质管理和行业工作;负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范;协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。
（六）负责全市城市市政公用事业行业管理;负责城市规划区内雕塑建设管理工作。
（七）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导全市农村住房建设和危房改造工作，综合协调中心村建设。
（八）负责全市城乡建设综合开发、配套建设的指导、监督和实施工作；负责全市城乡建设综合开发、配套建设市场的管理监督工作；参与拟定全市房地产业发展的规范性文件和发展规划。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任；组织拟定全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全市建设工程合同管理工作；负责全市建设机械产品的检测和管理。
（十）负责编制全市工程建设规划和年度计划；参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；会同有关部门研究全市年度重点工程项目计划及市区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。
(十一)负责全市建设系统科技教育工作;负责全市建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作;负责新建建筑节能改造工作;负责全市建筑工业产品登记备案工作;指导全市建设行业对外经济技术合作与交流。
(十二)负责拟定数字化城市管理的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价机制；负责数字化城市管理电子系统的建设和维护；负责12319投诉热线的运行和受理。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
临沂市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入局2014年度部门决算汇编范围的单位共三个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
临沂市住房和城乡建设局机关 |
|
|
2 |
临沂市市政管理处 |
|
|
3 |
临沂市公用事业管理处 |
|
|
|
|
|
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:临沂市住房和城乡建设局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
14405.45 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
100.00 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
1065.04 |
八、社会保障和就业支出 |
31 |
287.98 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
十、节能环保支出 |
32 |
5901.77 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
十一、城乡社区事务支出 |
33 |
7411.43 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
34 |
704.27 |
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
|
36 |
|
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
14405.45 |
本年支出合计 |
54 |
14405.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
14405.45 |
合计 |
58 |
14405.45 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：临沂市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
单位： 万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14405.45 |
14405.45 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.98 |
287.98 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.98 |
287.98 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
221.45 |
221.45 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.53 |
66.53 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
5901.77 |
5901.77 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3263.84 |
3263.84 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
3263.84 |
3263.84 |
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
2637.93 |
2637.93 |
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
2637.93 |
2637.93 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区事务支出 |
7411.43 |
7411.43 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1383.13 |
1383.13 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1122.23 |
1122.23 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
255.9 |
255.9 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5587.53 |
5587.53 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5587.53 |
5587.53 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.8 |
49.8 |
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
49.8 |
49.8 |
|
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业安排的支出 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
331.19 |
331.19 |
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
331.19 |
331.19 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
704.27 |
704.27 |
|
|
|
|
|
|
21503 |
建筑业 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
634.27 |
634.27 |
|
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
140 |
140 |
|
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
494.27 |
494.27 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：临沂市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
14405.45 |
1410.21 |
12995.24 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.98 |
287.98 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.98 |
287.98 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
221.45 |
221.45 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.53 |
66.53 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
5901.77 |
|
5901.77 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3263.84 |
|
3263.84 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
3263.84 |
|
3263.84 |
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
2637.93 |
|
2637.93 |
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
2637.93 |
|
2637.93 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区事务支出 |
7411.43 |
1122.23 |
6289.2 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1383.13 |
1122.23 |
260.9 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1122.23 |
1122.23 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
255.9 |
|
255.9 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5587.53 |
|
5587.53 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5587.53 |
|
5587.53 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.8 |
|
49.8 |
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
49.8 |
|
49.8 |
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
49.78 |
|
49.78 |
|
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业安排的支出 |
49.78 |
|
49.78 |
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
331.19 |
|
331.19 |
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
331.19 |
|
331.19 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
704.27 |
|
704.27 |
|
|
|
|
|
21503 |
建筑业 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
634.27 |
|
634.27 |
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
140 |
|
140 |
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
494.27 |
|
494.27 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：临沂市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
13340.41 |
1410.21 |
11930.2 |
13340.41 |
1410.21 |
11930.2 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
287.98 |
287.98 |
|
287.98 |
287.98 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
287.98 |
287.98 |
|
287.98 |
287.98 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
221.45 |
221.45 |
|
221.45 |
221.45 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
66.53 |
66.53 |
|
66.53 |
66.53 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
5901.77 |
|
5901.77 |
5901.77 |
|
5901.77 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
3263.84 |
|
3263.84 |
3263.84 |
|
3263.84 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
|
|
|
3263.84 |
|
3263.84 |
3263.84 |
|
3263.84 |
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
|
|
|
2637.93 |
|
2637.93 |
2637.93 |
|
2637.93 |
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
|
|
|
2637.93 |
|
2637.93 |
2637.93 |
|
2637.93 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区事务支出 |
|
|
|
6980.66 |
1122.23 |
5858.43 |
6980.66 |
1122.23 |
5858.43 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
1383.13 |
1122.23 |
260.9 |
1383.13 |
1122.23 |
260.9 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
1122.23 |
1122.23 |
|
1122.23 |
1122.23 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
255.9 |
|
255.9 |
255.9 |
|
255.9 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
5587.53 |
|
5587.53 |
5587.53 |
|
5587.53 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
5587.53 |
|
5587.53 |
5587.53 |
|
5587.53 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
70 |
|
70 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
21503 |
建筑业 |
|
|
|
70 |
|
70 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
|
|
|
70 |
|
70 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 |
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|
部门：临沂市住房和城乡建设局 |
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
1065.04 |
1065.04 |
|
1065.04 |
|
|
|
212 |
城乡社区事务支出 |
|
430.77 |
430.77 |
|
430.77 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
49.8 |
49.8 |
|
49.8 |
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
49.8 |
49.8 |
|
49.8 |
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
|
49.78 |
49.78 |
|
49.78 |
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业安排的支出 |
|
49.78 |
49.78 |
|
49.78 |
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
331.19 |
331.19 |
|
331.19 |
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
331.19 |
331.19 |
|
331.19 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
634.27 |
634.27 |
|
634.27 |
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
634.27 |
634.27 |
|
634.27 |
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
140 |
140 |
|
140 |
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
494.27 |
494.27 |
|
494.27 |
|
|
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开06表
部门：临沂市住房和城乡建设局 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
|
51.58 |
|
40.26 |
|
40.26 |
11.32 |
|
注：决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计14405.45万元，其中：财政拨款收入14405.45万元。
2014年度支出总计14405.45万元，其中：一般公共服务支出100万元，社会保障和就业支出287.98万元，节能环保支出5901.77万元，城乡社区事务支出7411.43万元，资源勘探信息等支出704.27万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为13340.41万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）支出100万元，主要用于城市综合体招商引资工作经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出287.98万元，主要用于机关及事业单位离退休人员补贴、职工社保费和抚恤金支出等方面。
3、节能环保（类）污染防治（款）支出3263.84万元，主要用于污水处理支出；能源节约利用（款）支出2637.93万元，主要用于国家可再生能源示范市补助支出和既有居住建筑节能改造支出等方面。
4、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）支出1383.13万元，主要用于机关事业单位职工工资、规范性补贴支出、开展工作的公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、清理拖欠建筑领域农民工工资工作经费；城乡社区规划与管理（款）支出10万元，主要用于城市防汛工作经费；城乡社区公共设施（款）支出5587.53万元，主要用于路灯电费、路灯及排水维护费支出等方面。
5、资源勘探信息等支出70万元，主要用于建筑业企业奖励支出。
三、政府性基金预算政拨款支出决算情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算为1065.04万元，具体情况如下：
1、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出49.8万元，城市公用事业附加安排的支出（款）支出49.78万元，主要用于供水、供热、供气专项规划设计费；城市基础设施配套费安排的支出（款）支出331.19万元，主要用于节能工作经费和追加人员经费。
2、资源勘探信息等支出（类）新型墙体专项基金支出（款）支出634.27万元，主要用于节能示范项目支出和建筑节能改造支出等方面。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为51.58万元，其中：公务用车购置及运行维护费决算40.26万元，公务接待费决算11.32万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、公务用车运行维护费支出40.26万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年我局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3、公务接待费决算11.32万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2014年公务接待费主要用于检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。接待76批次、来宾495人次。
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