2015年临沂雕塑公园部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、    单位基本情况及主要职能

基本情况：临沂雕塑公园为财政补贴，正科级事业单位，隶属临沂市住房和城乡建设委员会，在编职工32人，离退人员10人，遗属补助人员5人。

主要职能：负责临沂雕塑公园的规划、建设、管理、维护工作。

二、部门预算单位构成

临沂雕塑公园部门预算包括：临沂雕塑公园部门预算

纳入临沂雕塑公园2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号    单位名称    备注

1    临沂雕塑公园     

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年临沂雕塑公园部门收支预算总表

单位：万元

收    入    支    出

项    目    2015年预算    项    目    2015年预算

一、财政拨款收入    267.00    按功能科目    

财政拨款（补助）    　    其他城乡社区管理事务支出    204.91　

纳入预算管理的行政性收费    　    事业单位离退休    62.09　

纳入预算管理的专项收入    　    城乡基础设施配套费安排支出    300.00

国有资源（资产）有偿使用收入            

罚没收入            

其他预算内资金            

二、财政专户核拨资金            

三、纳入预算管理的政府性基金收入    300.00        

四、其他收入            

本年收入合计    567.00       本年支出合计    567.00

五、上级补助收入        上缴上级支出    

六、上年结转、结余         结转下年    

其中：一般公共预算结转            

政府性基金结转            

专用结转            

收入总计    567.00    支出总计    567.00

表2.2015年临沂雕塑公园部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码    功能科目名称    总计    基本支出    项目支出    上缴上级支出

类    款    项            工资福利支出    对个人和家庭补助支出    商品和服务支出    离退休公用支出        

合 计    567.00    207.63    39.58    16.69    3.10    300.00    0

　212    　01    　99    其他城乡社区管理事务    204.91    148.64    39.58    16.69            0

208　    05　    02　    事业单位离退休    62.09    58.99            3.10        0

212    03    02    城市基础设施配套安排支出    300.00                    300.00    0

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计    因公出国（境）经费    公务用车购置和运行维护费    公务接待费

小计    公务用车购置经费    公务用车运行维护费    

6.00    0    6.00    0    6.00    0

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为567.00万元，其中：财政拨款（补助） 267.00万元，纳入预算管理的政府性基金300.00万元.

2015年支出预算为 567.00万元，其中：城乡社区事务支出    504.91万元（人员工资等基本支出204.91万元，园区维护费300.00万元），社会保障和就业支出62.09万元。

三、“三公”经费预算表说明

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6.00万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算6.00万元。包括单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0万元。