2015年临沂人民公园部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂人民公园录属于临沂市住房和城乡建设委员会，正科级事业单位，负责人民公园人民广场的建设及维护管理和临沂市儿童活动中心各项事物的管理。现有在编职工85人，退休人员26人。
二、部门预算单位构成
临沂人民公园部门预算包括：临沂人民公园部门预算，临沂人民广场部门预算。
纳入临沂人民公园2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 单位名称 备注
1 临沂人民公园
2 临沂人民广场
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沂人民公园部门收支预算总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 2015年预算 项 目 2015年预算
一、财政拨款收入 按功能科目
财力拨款（补助） 1021 城乡社区环境卫生 657.3
纳入预算管理的行政性收费 事业单位离退休 158.70
纳入预算管理的专项收入 城市环境卫生 440.00
国有资源（资产）有偿使用收入 235
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计 1256 本年支出合计 1256
五、上级补助收入 上缴上级支出
六、上年结转、结余 结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计 1256 支出总计 1256
表2.2015年临沂人民公园部门支出预算表
单位：万元
科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 离退休公用支出
合 计 1256 546.41 96.70 107.10 7.80 497.99
212 05 01 城乡社区环境卫生 657.30 395.51 96.70 107.10 57.99
208 05 02 事业单位离退休 158.70 150.90 7.80
212 13 02 城市环境卫生 440.00 440.00
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
27 25 25 2
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算， 2个单位的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为1256万元，其中：财政拨款收入1021 万元，财政专户核拨资金235万元。
2015年支出预算为1256万元，其中：城乡社区事务支出 1097.30万元，社会保障和就业支出 158.7万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共27万元。
（一）公务用车购置和运行维护费预算25万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备37130202372865号
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